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    市委党史研究室2016年度部门决算
    发布时间:2017-09-21| 来源 | 录入人员:dsb

    市委党史研究室2016年度部门决算

      

    目  录

      第一部分  市委党史研究室概况

      一、主要职责

      二、部门决算单位构成

      第二部分  市委党史研究室2016年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分  市委党史研究室2016年度部门决算情况说明

      第四部分  名词解释

      

    第一部分  市委党史研究室概况

      一、主要职责

      中共济源市委党史研究室为市委直属事业单位。经费实行财政全额预算管理。主要职责是:1、贯彻落实中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策,制定我市党史工作规划和计划,指导和协调全市党史资料征集、整理、研究、编纂工作;2、组织编写济源党史大事记、济源地方党史、济源革命史、济源现(当)代史及济源党史人物传,编辑出版重点党史书刊报;3、会同有关部门,审查、审定全市有关地方党史方面的书刊、专著及影视作品;4、承担市委党史工作委员会的具体事务,为市委解决有关党史的问题提供资料和意见;5、开展党史重大事件、重要人物的纪念活动和党史宣传工作,对干部群众和青少年学生进行中共党史教育、爱国主义教育和革命传统教育;6、发挥党史资政作用,综合利用党史资料和研究成果,在重大问题上为市委和有关部门提供决策服务;7、参与革命历史文化遗产的保护和利用,推动红色旅游开发和老区经济发展;8、协调指导济源市党史学会、济源市长江支队研究会的工作;9、完成市委和上级党史部门下达的其他各项任务。

      党史研究室机关共有编制7人,其中事业编制7人,在职7人。退休人员8人。

      二、部门决算单位构成

      市委党史研究室决算包括机关本级决算。

      

    第二部分  市委党史研究室2016年度部门决算表

        (见附件)

     

      第三部分  市委党史研究室2016年度部门决算情况说明

      一、关于收入支出决算总体情况说明

      2016年度收入总计132.69万元,支出总计132.69万元,与2015年相比,收、支总计各减少9.7万元,下降6.8%。

      二、关于收入决算情况说明

      2016年度收入合计132.69万元,其中:财政拨款收入132.69万元,占100%。

      三、关于支出决算情况说明

      2016年度支出合计132.69万元,其中:基本支出117.59万元,占88.6%;项目支出15.10万元,占11.4%;经营支出0万元。

      四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2016年财政拨款收支总决算132.69万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少9.7万元,下降6.8%。

      五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)财政拨款支出决算总体情况。

      2016年一般公共预算财政拨款支出132.69万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.7万元,下降6.8%。

      (二)财政拨款支出决算结构情况。

      2016年度一般公共预算财政拨款支出132.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出95.84万元,占72.2%;社会保障就业支出28.15万元,占21.2%;住房保障支出8.7万元,占6.6%。

      (三)财政拨款支出决算具体情况。

      2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.7万元,支出决算为132.69万元,完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因:人员退休后,行政运行经费减少。

      1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为94.8万元,支出决算为80.74万元,完成年初预85.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度2名职工退休,工资福利支出减少。

      2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为15.10万元,支出决算为15.10万元,完成年初预算的100%。

      3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 8.70万元,支出决算为8.70万元,完成年初预算的100%。

      4.社会保障就业支出(类)行政事业离退休(款)。年初预算为26.1万元,支出决算为28.15万元,完成年初预算的107.85%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革,离退休人员福利增加。

      六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2016年一般公共预算财政拨款基本支出117.59万元,其中:人员经费105.19万元,主要包括:基本工资25.79万元、津贴补贴25.68万元、奖金8.93万元、其他社会保障4.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.55万元、其他工资福利支出3.04万元、退休费19.57万元、生活补助0.52万元,住房公积金8.70万元、采暖补贴1.45万元、其他对个人和家庭补助4.08万元。

      七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为2.83万元,完成预算的80.85%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.64万元,完成预算的88%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是业务性减少。

      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.966万元,下降66.37%,其中:因公出国出境支出减少3.2万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增减少0.36万元,下降12%;公务接待费支出决算增减少0.40万元,下降67.1%。公务用车购置及运行费支出增减少的主要原因是业务性减少;公务接待费支出减少的主要原因是业务性减。

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.64万元,占93.29%;公务接待费支出决算0.19万元,占6.71%。具体情况如下:

      1.公务用车购置及运行费支出2.64万元。其中:

      公务用车购置支出为0万元。

      公务用车运行支出2.64万元。主要用于车辆燃修与维护。2016年期末,市委党史研究室机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

      2.公务接待费支出0.19万元。主要用于上级及其他地市党史研究室调研接待。市委党史研究室2016年度共接待国内来访团组4个、来访人员12人次(不包括陪同人员)。

      八、关于预算绩效情况说明

      根据财政预算管理要求,市委党史研究室对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,共涉及预算资金15.1万元,自评覆盖率达到100%。

      九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

      十、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况。

      2016年度机关运行经费支出117.59万元,比2015年增加7.16万元,上升6.51%。

      (二)政府采购支出情况。

      2016年度政府采购支出总额0万元。

      (三)国有资产占用情况。

      2016年期末,市委党史研究室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      

    第四部分  名词解释

      一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

      二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      五、一般公共服务(类)××事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

      六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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